Aziende e Società di Consulenza/Iscrizione

Come si effettua il censimento di un’Azienda al Fondo Est sul sistema Co.Re.?

L’azienda può essere censita da un gestore loggato su Co.Re. o direttamente dal sito web Fondo Est, sezione Aziende.

• Effettuare l’accesso a Co.Re.;
• accedere al menu Aziende e Periodi > Aziende;
• scegliere la voce “Censisci azienda manualmente” oppure “Upload massivo aziende” (se si vogliono iscrivere le ditte con il file xml aziende o con file Excel scaricabile) dal menu in alto a destra (icona a forma di “+”)

oppure

•   il soggetto che vuole iscrivere un’azienda a Fondo Est va sul sito portale Fondo Est, nelle sezioni Aziende e Consulenti, ed accede ad una pagina Co.Re. che contiene la funzione Crea Azienda.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.1 – Aziende e Gestori

Aziende e Società di Consulenza/Iscrizione

Cosa significa se, in fase di censimento di una nuova azienda, mi vedo restituire un errore che mi comunica che la ditta è già censita?

Quando il sistema restituisce questo tipo di errore significa che l’azienda che si vuole censire risulta già censita e Co.Re mostra un messaggio di errore generico invitando il soggetto a contattare Fondo Est all’email contributi@fondoest.it; l’utente in questo caso, può annullare e modificare i dati o terminare il processo cliccando su “Esci”. In tal caso è necessario richiedere l’aggancio dell’azienda tramite la funzione “Aggancia aziende a società di consulenza” presente all’interno dell’area riservata del gestore (Amministratore SdC, Delegato o Referente azienda), che sta richiedendo l’associazione, dal menu in alto a destra (icona a forma di “+”).

Nel caso questa richiesta venga effettuata dal gestore Delegato, l’aggancio dell’azienda verrà effettuato sotto il profilo dell’SdC e successivamente dovrà essere l’Amministratore SdC ad agganciare l’azienda al Delegato attraverso la funzione “Associa /disassocia Delegati”. Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.1 – Aziende e Gestori.

Aziende e Società di Consulenza/Pagamento contributi

Nei periodi di aspettativa non retribuita e in quelli di cassa integrazione e fis è dovuto il contributo a Fondo Est?

Il Regolamento del Fondo Est consente per tali periodi (salvo diverso accordo fra datore di lavoro e lavoratore) la sospensione del pagamento dei contributi.

Attenzione: nel caso in cui il Contratto collettivo nazionale di lavoro preveda una quota a carico del dipendente, va sospeso sia il contributo ordinario che quello a carico dipendente.

In questi casi i lavoratori, per il periodo di sospensione dal lavoro, possono usufruire del “Versamento Volontario” (leggere F.A.Q. della sezione versamento volontario o art. 3 del Regolamento o Circolare 2/2010)

Al termine della sospensione, l’azienda dovrà riprendere i versamenti, reinserendo il/i dipendente/i nelle liste, che vengono inviate mensilmente per via telematica, con le modalità previste su Co.Re. (inserimento manuale da liste precedenti, file Excel, file Xml).

Per la corretta gestione delle sospensioni si legga la faq “Cosa devo fare in caso di sospensione del rapporto di lavoro (cassa integrazione, aspettativa non retribuita, maternità facoltativa) per uno o più dipendenti?”.

Aziende e Società di Consulenza/Pagamento contributi

Come deve essere calcolato il contributo per un dipendente che lavora part time per due o più aziende contemporaneamente?

Come previsto dal Regolamento (art. 4.2), nel caso di lavoratore part time, che completi l’orario presso due o più aziende, ciascuna azienda e/o lavoratore - nel caso di aziende del Terziario, Impianti sportivi, Autoscuole, Attività Funebre, Fiori recisi o Settore socio-sanitario -, verserà il 100% della contribuzione. Annualmente le aziende potranno richiedere al Fondo, ognuna per la propria quota parte, il conguaglio delle somme versate in eccesso, che verranno inserite sotto forma di credito nel Salvadanaio delle aziende (per la funzione del Salvadanaio si rimanda al Manuale Gestori vol. 3 – Partitario), dopo che gli Uffici avranno verificato la regolarità contributiva di entrambe le aziende, utilizzando l'apposito modulo.

Si specifica che nel caso di aziende del Terziario, Impianti sportivi, Autoscuole, Attività Funebre, Fiori recisi o Settore socio-sanitario, dove vi è il pagamento del contributo da parte del lavoratore, la richiesta di rimborso per le aziende dovrà essere accompagnata obbligatoriamente da quella del lavoratore per poter essere evasa. In caso contrario non sarà presa in considerazione.

Per maggiori dettagli si veda la circolare n. 4/16 del 10 novembre 2016 oppure contattare il referente dell’Ufficio Contributi o inviare una mail a contributi@fondoest.it

Aziende e Società di Consulenza/Problematiche pagamenti

Cosa accade se invece ho effettuato un pagamento di importo superiore?

Tutte le somme versate in più da un’azienda saranno visualizzabili dalla scheda Dettaglio Rendicontazioni - Crediti disponibili nel salvadanaio. Con i crediti disponibili il gestore potrà scegliere se associare il credito a quote non pagate dalla ditta (es. periodi non pagati o somme a debito generate da pagamento di importi inferiori al dovuto) o se richiedere lo storno bancario del credito.

Da luglio 2019 gli importi versati erroneamente con F24, di importo superiore a 1.000 euro, possono essere ristornati solo se autorizzati dall’Inps. Pertanto i tempi fra la richiesta dell’azienda e l’accreditamento sul conto della somma versata erroneamente, potranno essere più lunghi e comunque subordinati al nulla osta dell’Istituto di previdenza.

Ai sensi della circolare n. 4 del 9 novembre 2012, laddove sussistano versamenti con differenze economiche in eccesso in favore di un’azienda (crediti), si procederà alla compensazione con eventuali differenze economiche in difetto derivanti da inesattezza dei contributi versati o da periodi contributivi insoluti (debiti). Ricordiamo di controllare sempre che non vi siano discrepanze fra l’importo risultante dal caricamento telematico delle liste dipendenti, con quello risultante dal programma per la compilazione dell’F24.

Aziende e Società di Consulenza/Problematiche pagamenti

Ho dimenticato di inserire un dipendente già assunto da tempo. Come posso rimediare?

In caso di mancato inserimento di un dipendente già in forza nell’azienda già iscritta, sarà necessario inserire il dipendente in ogni mensilità pregressa attraverso la scelta di una delle funzionalità previste da Co.Re. per la comunicazione delle liste dipendenti ed effettuare i pagamenti con MAV o con carta di credito. Si ricorda che il versamento dei periodi pregressi deve essere effettuato con MAV o carta di credito per ridurre i tempi di rendicontazione e quindi l’entrata in copertura del dipendente. Tuttavia, come precisato nella Circolare 3/2010, a seguito di accordi con le compagnie di assicurazione, solo i contributi relativi agli ultimi dodici mesi daranno diritto alle prestazioni. Pertanto, il dipendente “dimenticato” potrà usufruirne solo per gli ultimi sei mesi.

Dipendenti Iscritti - Versamento Volontario/Versamento volontario

Come si accede al Versamento Volontario?

Il lavoratore che decide di aderire al versamento volontario dovrà accedere alla propria Area Riservata MyFondoEst con le credenziali in suo possesso.

Qui troverà il pulsante verde del “Versamento Volontario” da cui si potrà accedere all’area Pagamenti e si verrà indirizzati alla pagina di benvenuto su Co.Re.

Cliccando sul bottone Paga, posto in alto a destra della pagina di benvenuto oppure cliccando sulla voce di menu “I miei pagamenti”, si potrà configurare e pagare il contributo di prosecuzione volontaria. Per maggiori informazioni si rimanda al Manuale Co.Re. - Manuale Iscritto Volontario.

Aziende e Società di Consulenza/Procedure

Come posso sapere se il file è stato caricato correttamente?

Dal menu Liste e Denunce >>> Elaborazioni caricamento denunce, si accede a Elenco elaborazioni denunce. Cliccando su Filtri si apre un pannello in cui l’utente può filtrare in base a:

• Formato
• Periodo
• Autore
• Data elaborazione

A seguito della ricerca la tabella dei risultati mostra l’elenco delle elaborazioni dalla più recente alla più lontana nel tempo ed in corrispondenza di ogni riga della tabella è presente il pulsante per accedere alla pagina Esito elaborazione file denuncia.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori vol. 5 - Denunce.

Aziende e Società di Consulenza/Procedure

Qual è la codifica dei vari periodi di contribuzione sul file Xml?

I periodi di contribuzione mensili sul file xml sono contraddistinti dalle lettere dell’alfabeto dalla A alla L (comprese J e K), preceduti dalle ultime due cifre dell’anno. Ad esempio, il mese di gennaio 2023 sarà contraddistinto dal codice 23A, dove 23 indica l’anno 2023 e A il mese di gennaio.

Nota bene: una volta realizzato un primo file xml è possibile utilizzare lo stesso per generare liste di dovuto multiple, ovvero liste comprensive di più mensilità scegliendo la modalità “denuncia periodi multipli diversi da quelli indicati nel file XML” (es. file xml con codifica 23A, può esser utilizzato per generare il dovuto da Febbraio a Giugno 2023). Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori vol. 5 - Denunce.

Aziende e Società di Consulenza/Procedure

Cos’è il file XML?

Il file xml è un file che si estrapola dal programma paghe. Vi informiamo che a partire da gennaio 2023, il nostro sistema informatico accetterà solo la nuova versione del tracciato Xml (versione 3.0) che prevede l'introduzione di nuovi campi obbligatori e la modifica di altri. Questa variazione ha l’obiettivo di uniformare le informazioni contenute nei file Xml con quelle provenienti dai flussi Uniemens (Circolare 02/2023).

Aziende e Società di Consulenza/Procedure

Sono una Società di Consulenza (SdC) e dovrei procedere con la stampa dell’esemplificativo F24 delle aziende da me gestite. Come devo procedere?

L’esemplificativo F24 è un documento che riporta i dati da inserire nel modulo di pagamento F24. Di norma è prodotto dai gestori (Amministratori SdC e Delegati) che poi consegnano alle aziende come indicazione per la compilazione dell’F24 per il pagamento dei contributi.

Riporta i dati relativi ai dettagli di pagamento.

Per proceder alla stampa bisogna:

• Espandere la voce di menu Pagamenti e Altro
  
  
• Cliccare su Pagamenti
  
  
• In corrispondenza al pagamento di interesse nella Tabella dei pagamenti aziende, cliccare sull’icona con i tre punti e scegliere la voce “Stampa distinta pagamento”

Il documento viene elaborato a seguito del processo di pagamento, se viene scelta come modalità di pagamento “Stampa esemplificativo F24 aziende”.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori vol2 - Pagamenti.

Aziende e Società di Consulenza/Procedure

Sono un’azienda e devo effettuare la stampa della distinta dell’esemplificativo F24. Come devo procedere?

L’esemplificativo F24 è un documento che riporta i dati da inserire nel modulo di pagamento F24. Di norma è prodotto dai gestori (Referente Azienda) che poi consegnano alle aziende come indicazione per la compilazione dell’F24 per il pagamento dei contributi.

Riporta i dati relativi ai dettagli di pagamento.

Per proceder alla stampa bisogna:

• Espandere la voce di menu Pagamenti e Altro
• Cliccare su Pagamenti
  
  
• In corrispondenza al pagamento di interesse nella Tabella dei pagamenti aziende, cliccare sull’icona con i tre punti e scegliere la voce “Stampa distinta pagamento”

Il documento viene elaborato a seguito del processo di pagamento, se viene scelta come modalità di pagamento “Stampa esemplificativo F24”.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori vol2 - Pagamenti.

Aziende e Società di Consulenza/Procedure

Come posso consultare l’elenco dei dipendenti che risultano iscritti in un’azienda?

È possibile consultare l’elenco dei dipendenti di un’azienda, attivi e non, entrando nella scheda del profilo azienda e scegliendo dalla scheda Dipendenti la voce Elenco dipendenti.

Qualora si abbiano in gestione più aziende, lo stesso si può fare dal menù Aziende; in questo caso si aprirà la pagina della lista delle aziende gestite e cliccando sui tre puntini posti in corrispondenza di ciascuna riga, si dovrà scegliere “Elenco dipendenti”.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori vol1 – Aziende e gestori.

Aziende e Società di Consulenza/Procedure

Come posso controllare a quali dipendenti fanno riferimento gli importi calcolati per la generazione del dovuto?

Accedendo alla Scheda Dettaglio rendicontazioni di un’azienda, è possibile analizzare il dettaglio cliccando sui tre puntini che si trovano accanto ogni singolo movimento e scegliendo la voce “Vedi dettaglio periodo”.

Da qui si atterra ad una schermata che dettaglia tutti i movimenti di dovuto, versato e rendicontazione che si sono verificati nel periodo visualizzato e cliccando sui tre puntini che si trovano accanto ogni movimento si ha la funzione “Vedi dettaglio dovuto”, che mostra l’elenco dei dipendenti presenti nella denuncia e il relativo dovuto calcolato.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.3 - Partitario.

Aziende e Società di Consulenza/Procedure

Cosa devo fare se erroneamente ho inserito nella lista di contribuzione un contratto o una tipologia di lavoro errati per un dipendente?

Per poter modificare un dipendente su una lista specifica, si dovrà cercare l’azienda interessata, andare sulla voce Liste Effettive e si aprirà una pagina dove vengono visualizzate tutte le liste inviate.

A questo punto, dopo aver individuato la lista da modificare, è possibile avviare, cliccando sull’icona con i tre puntini presente sulla riga di ogni dipendente la funzione “Modifica dipendente”.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori vol.5 - Denunce.

Aziende e Società di Consulenza/Procedure

Ho erroneamente versato un importo inferiore al dovuto. Come posso compensare?

I gestori da Pagamenti azienda, o da Dettagli pagamenti azienda, cliccando sul pulsante in alto a destra “+” possono avviare la procedura guidata per pagare i contributi per una azienda, con carta di credito, emettendo un MAV oppure stampando l'esemplificativo F24 (in questo ultimo caso la contabilizzazione avrà tempi maggiori).

Nel caso in cui il processo venga avviato a partire da una pagina riconducibile ad una azienda, il primo step di scelta dell’azienda viene saltato e l’utente atterra direttamente allo step 2, con l’azienda già selezionata.

Nel caso in cui il processo venga invece avviato in modalità generica dalla pagina dei pagamenti è possibile avviare una ricerca per individuare le aziende interessate.

Per procedere al passo successivo cliccare l’icona a forma di freccia in corrispondenza dell’azienda di interesse.

A questo punto il sistema calcola tutti i contributi che l'azienda deve ancora versare.

Dopo aver scelto i periodi da pagare si potrà selezionare il metodo di pagamento preferito, con la possibilità di utilizzare gli importi presenti nel salvadanaio, qualora vi siano eventuali crediti.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori vol.2 - Pagamenti.

Aziende e Società di Consulenza/Procedure

Ho erroneamente effettuato due volte il versamento per uno o più periodi di contribuzione/ Ho erroneamente versato un importo superiore al dovuto. Come posso recuperare l’eccedenza versata?

Gli importi versati in eccedenza potranno essere stornati all’azienda o essere compensati nei periodi successivi. Questa funzione potrà essere eseguita dai gestori autonomamente dalla scheda Dettaglio rendicontazioni. Dopo la rendicontazione da parte del sistema, sarà visibile il credito sul periodo.

Cliccando sull’icona con i tre puntini presente sulla riga del periodo con credito si dovrà selezionare la voce “Vedi dettaglio periodo”.

A questo punto si apre una pagina da cui sarà visibile la riga con l’importo del credito.

Cliccando sui tre puntini sarà possibile spostare l’importo nel Salvadanaio e procedere alla richiesta di storno o alla compensazione in base alle proprie esigenze e dopo che un operatore del Fondo avrà effettuato i controlli del caso.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori vol.3 - Partitario.

Aziende e Società di Consulenza/Procedure

Ho erroneamente versato per un dipendente che non doveva essere iscritto a Fondo Est. Come posso cancellare un dipendente dalla lista e recuperare le quote versate e non dovute?

Il Regolamento del Fondo Est prevede che in caso di versamento errato, si potrà procedere alla restituzione o compensazione delle quote versate erroneamente se comunicato prima che gli importi siano stati utilizzati per le coperture assicurative.

Tali quote potranno essere restituite all’azienda mediante storno o possono essere usate a compensazione nei periodi successivi.

Nota Bene: la cancellazione di un dipendente non presuppone la restituzione delle quote versate.

Per poter cancellare un dipendente da una lista specifica, si dovrà cercare l’azienda interessata, andare sulla voce Liste Effettive e si aprirà una pagina dove vengono visualizzate tutte le liste inviate.

A questo punto, dopo aver individuato la lista da modificare, è possibile avviare, cliccando sull’icona con i tre puntini presente sulla riga di ogni dipendente la funzione “Cancella da lista”.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.R.e. Manuale Gestori vol.5 - Denunce.

Aziende e Società di Consulenza/Iscrizione

Come si effettua il censimento di un Referente Azienda al Fondo Est sul sistema Co.Re.?

Per effettuare il censimento di un Referente Azienda si può procedere in due modi:

• Censimento spontaneo - L’utente accede al sito internet di Fondo Est dove trova le indicazioni per gestire l’azienda e clicca sul bottone “Censimento Referente Azienda”. In questo caso l’utenza non viene agganciata a nessuna azienda già censita in Co.Re. ma dovrà richiedere l’aggancio dell’azienda successivamente al censimento.
  
  
• Da e-mail inviata ad Azienda - All’azienda arriva una e-mail contenente il link per l’aggancio dell’Azienda in qualità di Referente. Dopo aver aperto il link di aggancio all’Azienda come Referente, nel caso in cui l’utente non fosse in possesso di un’utenza come Referente potrà crearla e percorrere il processo a step che verrà visualizzato. In questo caso l’utenza viene agganciata direttamente all’azienda a cui è stata inviata l’e-mail con il link di aggancio Referente azienda.

Il percorso a step per il censimento richiederà:

• Dati anagrafici: Nome, Cognome e Codice Fiscale personale.
  
  
• Contatti aziendali ed username: e-mail aziendale del Referente (e-mail di lavoro che verrà usata come username e per le comunicazioni con il Fondo).
  
  
• Telefono/cellulare aziendale.

A questo punto il sistema Co.Re. verificherà che non sia presente un’altra utenza con la stessa email.

Se l’utenza sarà corretta si procederà al riepilogo ed ai consensi (presa visione del regolamento e della privacy), verrà inviata l’email contenente il link per impostare la propria password e verrà mostrato il messaggio di avvenuto censimento.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.1 – Aziende e Gestori

Aziende e Società di Consulenza/Iscrizione

Come si effettua il censimento di una Società di Consulenza al Fondo Est sul sistema Co.Re.?

L’utente accede al sistema Co.Re., dove trova le indicazioni per censire una società di consulenza e clicca sul bottone “Censisci Società di consulenza”.

Si avvia un percorso a step.

• Dati societari: dovrà indicare i dati societari della Società di Consulenza (da qui in poi SdC)
  
  
• Sede: inserimento delle informazioni relative alla sede legale della SdC
  
  
• Contatti: inserire le informazioni di contatto della SdC
  
  
• Riepilogo: viene mostrato il riepilogo dei dati inseriti ed un messaggio che informa che verrà inviata una mail alla PEC della SdC indicata nella pagina per l’autorizzazione all’iscrizione e per la delega di gestione.

Nella email  è contenuto il link monouso ad una pagina web per il censimento dell’Amministratore SdC.

Nota bene: il censimento dell’Amministratore SdC è un passaggio obbligatorio per il completamento dell’iscrizione della SdC stessa.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.1 – Aziende e Gestori

Aziende e Società di Consulenza/Iscrizione

Come si effettua il censimento di un Amministratore di Società di Consulenza al Fondo Est sul sistema Co.Re.?

Una volta censita la Società di Consulenza sul sistema Co.Re., utilizzando il link ricevuto sulla PEC (vedi Faq precedente), l’Amministratore di Società di Consulenza potrà indicare i suoi dati anagrafici e di contatto aziendale, procedendo così a creare la sua utenza personale. Verrà inviata una mail di conferma e la richiesta di impostare una password per il suo account.

Ultimati questi passaggi, l’Amministratore della Società di Consulenza, potrà entrare in Co.Re. ed iniziare ad operare sul profilo dell’SdC, censire i suoi Delegati, censire nuove aziende e chiederne la gestione.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.1 – Aziende e Gestori

Aziende e Società di Consulenza/Iscrizione

Come si effettua il censimento di uno o più Delegati di una SdC sul sistema Co.Re.?

Il censimento di uno o più Delegati può essere effettuato esclusivamente da parte dell’Amministratore SdC già censito, che, dopo aver effettuato il login a Co.Re., cliccando sulla voce di menu Delegati, accede alla pagina Utenti gestori. Sarà visibile un bottone “+” in alto a destra dove si potrà sceglie la funzione “Censisci Delegato”.

In questa pagina l’Amministratore SdC compila i dati anagrafici del delegato che vuole censire:

• Nome del Delegato
• Cognome del Delegato
• E-mail aziendale del Delegato
• Codice Fiscale del Delegato

Successivamente, il sistema invia una e-mail di notifica all’indirizzo inserito dall’Amministratore SdC che contiene il link per il completamento del censimento utente delegato.

A questo punto il soggetto indicato come Delegato accede alla propria casella di posta, apre l’e-mail di censimento come delegato e dovrà cliccare sul link per accedere al processo di censimento sul sistema Co.Re.

Si aprirà una pagina che mostrerà gli stessi campi inseriti dall’Amministratore, di cui sopra, e cioè:

• Nome
• Cognome
• Codice Fiscale personale
• Contatti aziendali

Alla conferma da parte del Delegato, il sistema invia l’email al delegato contenente il link per impostare la propria password e mostra il messaggio di avvenuto censimento. Verrà inoltre inviata una PEC di notifica alla SdC che ha creato il profilo del Delegato.

Una volta impostata la password, il Delegato potrà accedere al sistema e lavorare tutte le aziende che l’Amministratore della SdC deciderà di assegnargli.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.1 – Aziende e Gestori.

Aziende e Società di Consulenza/Iscrizione

Come posso revocare la delega di un’azienda non più gestita da un Delegato?

Questo processo può essere effettuato esclusivamente da parte dell’Amministratore SdC che, previo login, avvia la funzione “Associa / disassocia delegati”.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.1 – Aziende e Gestori.

Aziende e Società di Consulenza/Iscrizione

Come posso associare un’azienda già censita su Co.Re. ad un gestore (Amministratore SdC, Delegato o Referente Azienda)?

Dalla pagina di elenco “Aziende”, cliccando sul pulsante in alto a destra “+” e scegliendo la funzione “Richiedi aggancio azienda”, si avvia un percorso a step.

Il processo può essere utilizzato sia da un Referente Azienda che da un Amministratore SdC o da un Delegato (di seguito identificati con il termine “gestore”). Nel caso di un Amministratore SdC o delegato (di seguito, se riferito ad entrambi, identificati con il termine “gestore SdC”), la richiesta di aggancio viene fatta a nome della Società di Consulenza.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori Vol.1 – Aziende e Gestori.

Aziende e Società di Consulenza/Dashboard

Che cos’è la dashboard?

La Dashboard è uno strumento che ha l’obiettivo di guidare le lavorazioni, fornendo una rappresentazione aggregata dello stato delle aziende, dei periodi o delle attività relative all’utilizzatore.

I filtri permettono di analizzare situazioni specifiche e dai grafici è possibile atterrare in pagine di elenco che riportano i dettagli del grafico.

Per maggiori informazioni si rimanda al Co.Re. Manuale Gestori vol.6 - Dashboard